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无奈还是自信? 伤病名单扩大佩帅盼奇迹出现

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说明: 无 (三). 内部控制缺陷认定及整改情况 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 1.1. 重大缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □ 是 √ 否 1.2. 重要缺陷 报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷 □ 是 √ 否 1.3. 一般缺陷 无 1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大 缺陷 □ 是 √ 否 1.5. 经过上述整改,于 内部 控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要 缺陷 □ 是 √ 否 2. 非财务报告内部控 制缺陷认定及整改情况 2.1. 重大缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √ 否 2.2. 重要缺陷 报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷 □ 是 √ 否 2.3. 一般缺陷 无 2.4. 经过上述 整改 ,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 大缺陷 □ 是 √ 否 2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重 要缺陷 □ 是 √ 否 四. 其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □ 适用 √ 不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √ 适用 □ 不适用 本年度公司内部控制体系运转良好。

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